老師您好, 調(diào)賬,發(fā)現(xiàn) 公司基本戶余額與賬上不符合,少的那部余額,怎么做分錄,和賬上的對起來. 查賬是找不到了,賬不全,十多年了,亂賬

玲老師

職稱：會計師

2019-07-03 13:09

你好不知道具體是什么原因賬調(diào)不了

辛勤的勞動追問

2019-07-03 13:31

公司每年換一個會計,兩個會計都是水平很低那種,稅都會報錯那種,把兩年的賬搞得非常亂

辛勤的勞動追問

2019-07-03 13:31

公司每年換一個會計,兩個會計都是水平很低那種,稅都會報錯那種,把兩年的賬搞得非常亂

玲老師解答

2019-07-03 13:31

那要找出原因真對具體的情況才好調(diào)

辛勤的勞動追問

2019-07-03 13:32

現(xiàn)在就想知道可以不可以這么調(diào)?
借:銀行存款-工行
貸:利潤分配-未分配利潤

或者
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款 - XX

辛勤的勞動追問

2019-07-03 13:33

找不出原因了

玲老師解答

2019-07-03 13:33

你好不能，不能不知道是什么原因就直接調(diào)賬的

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