醒醒 追問(wèn)

2019-07-03 11:34

老師您好，五險(xiǎn)一金還有個(gè)稅也是對(duì)方幫我們繳納，每個(gè)月他們付完工資和繳納完五險(xiǎn)一金后，我們就把錢轉(zhuǎn)過(guò)去給他們，我們現(xiàn)在是不是一樣要計(jì)提五險(xiǎn)一金和工資

鄒老師 解答

2019-07-03 11:41

你好，是的，正常計(jì)提五險(xiǎn)一金，工資就是了

醒醒 追問(wèn)

2019-07-03 11:43

老師，我們要付款給對(duì)方，借其它應(yīng)收還是其它應(yīng)付

鄒老師 解答

2019-07-03 11:47

你好，付款給對(duì)方是這樣做分錄 ，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款

醒醒 追問(wèn)

2019-07-03 11:50

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 11:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

醒醒 追問(wèn)

2019-07-03 11:53

老師，那我們計(jì)提的時(shí)候是
借：管理費(fèi)用-職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬
付款的時(shí)候
借：其它應(yīng)收款
貸：銀行存款
那我們沒(méi)有把應(yīng)付職工薪酬沖減呀

鄒老師 解答

2019-07-03 11:55

你好，對(duì)方代發(fā)了工資做這個(gè)分錄，就可以沖銷了應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款

醒醒 追問(wèn)

2019-07-03 12:09

老師，那我們這邊是不是一直掛著其它應(yīng)收款

鄒老師 解答

2019-07-03 12:13

你好，把工資支付了就不會(huì)有其他應(yīng)收款掛賬啊
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款

醒醒 追問(wèn)

2019-07-03 12:26

明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 13:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝