cool 追問(wèn)

2019-07-03 11:31

我當(dāng)時(shí)這樣說(shuō)的

cool 追問(wèn)

2019-07-03 11:35

現(xiàn)在怎么辦

cool 追問(wèn)

2019-07-03 11:37

那現(xiàn)在隔了幾個(gè)月再填可以嗎

凡凡老師 解答

2019-07-03 11:37

你好，你現(xiàn)在如果這個(gè)有相應(yīng)的發(fā)票是可以抵這個(gè)這個(gè)分包款的，直接在本期實(shí)際扣除金額填列就可以了

cool 追問(wèn)

2019-07-03 11:39

這個(gè)是銷項(xiàng)啊

凡凡老師 解答

2019-07-03 11:46

你好，這個(gè)表填列的是不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除明細(xì)。如果你當(dāng)時(shí)填的是銷項(xiàng)稅額的話，那應(yīng)該是填錯(cuò)了。要咨詢稅務(wù)局做變更

cool 追問(wèn)

2019-07-03 11:50

您的意思是這邊應(yīng)該是有進(jìn)項(xiàng)才填對(duì)吧

凡凡老師 解答

2019-07-03 11:58

你好，這邊應(yīng)該是有工程分包抵扣款按價(jià)稅合計(jì)金額填列