媛來 追問

2019-07-03 10:33

老師，我們公司沒有設預付賬款這個科目，應付賬款

meizi老師 解答

2019-07-03 10:44

你好 可以用應付賬款做就行  把預付賬款改成應付賬款就行

媛來 追問

2019-07-03 10:57

那公賬付款的回單是8000，這兩張票我怎么填，一個回單憑證 借 應付賬款 8000 貸 銀行存款  8000， 另兩張發(fā)票 借 應付賬款 7000 貸 現金 7000，這樣行嗎？關鍵兩張發(fā)票怎么附憑證后邊，怎么填

meizi老師 解答

2019-07-03 11:11

你好 附你們的付款單和發(fā)票就行的   借應付賬款8000貸銀行存款8000 借管理費用-服務費 15000貸應付賬款15000  借應付賬款7000貸銀行存款或者庫存現金7000

媛來 追問

2019-07-03 15:27

你是說這兩張發(fā)票和付款銀行回單要做到一張記賬憑證上，也都寫在一張上？為什么要掛管理費用？

媛來 追問

2019-07-03 15:29

同這兩張類似的發(fā)票我看之前會計做到主營業(yè)務成本

meizi老師 解答

2019-07-03 15:36

你好  與你收入直接相關的計入你成本就行  因為我不知道你們實際是不是成本 所以我直接做的費用 ，你可以改下科目就行的  是的

媛來 追問

2019-07-03 15:44

這兩張票都是活動時發(fā)生的成本費用，寫到一張憑證上怎么寫？有點不太懂，希望老師指教一下

meizi老師 解答

2019-07-03 15:50

你好 兩張一起做憑證 和付款單一起：預付的款  借應付賬款8000貸銀行存款8000  然后做 主營業(yè)務成本-服務費15000 貸應付賬款8000 銀行存款 7000

媛來 追問

2019-07-03 16:25

這樣填對嗎

meizi老師 解答

2019-07-03 16:33

嗯 是的 你現金支付的話可以這樣做 把兩張一起做就行的

媛來 追問

2019-07-03 16:43

這兩張發(fā)票和那張公賬付款的銀行回單都放一起做一張憑證就好，對吧

meizi老師 解答

2019-07-03 16:56

嗯 是的 一起做憑證就行

媛來 追問

2019-07-03 16:57

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-03 17:11

嗯 不客氣 滿意請給予評價