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送心意

徐璐老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 10:26

借管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣  50000  其他應(yīng)付款-社保  300   貸銀行存款   50300

夏天的秋天 追問(wèn)

2019-07-03 10:39

收到發(fā)票還有個(gè)分錄呀,

徐璐老師 解答

2019-07-03 10:40

你收到的時(shí)候,沒(méi)有付款,就將銀行存款換成應(yīng)付賬款科目, 等到付款的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款  貸銀行存款。

夏天的秋天 追問(wèn)

2019-07-03 10:41

先付的錢(qián),勞務(wù)派遣費(fèi)記的應(yīng)付賬款,收到發(fā)票后結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。關(guān)鍵是發(fā)票金額是50300,應(yīng)付賬款是50000,這怎么弄

徐璐老師 解答

2019-07-03 10:42

你的社保費(fèi)不是他代付的?是你們自己付的嗎?

夏天的秋天 追問(wèn)

2019-07-03 10:43

他們代付的

徐璐老師 解答

2019-07-03 10:44

那就是對(duì)的呀,你計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用-社保費(fèi)  貸其他應(yīng)付款,   等到他發(fā)票過(guò)來(lái)的時(shí)候,你把其他應(yīng)付款沖掉了,賬就平了呀,因?yàn)槟惆?00給了他們,他們當(dāng)然要給你開(kāi)發(fā)票的。

夏天的秋天 追問(wèn)

2019-07-03 10:49

明白了,謝謝

徐璐老師 解答

2019-07-03 14:02

不客氣的,祝同學(xué)工作順利。

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借管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣 50000 其他應(yīng)付款-社保 300 貸銀行存款 50300
2019-07-03 10:26:04
這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入公司的其他應(yīng)收款處理。
2019-04-22 15:17:17
其實(shí)往來(lái)科目區(qū)別不大。
2018-12-25 10:37:29
你好,勞務(wù)派遣差額征稅,是收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,支出計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。按差額部分征稅。
2022-02-19 05:44:09
你好,你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,你是差額開(kāi)票的嗎
2019-06-11 14:34:23
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