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送心意

俞老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-02 20:51

同學(xué)，你是哪一步不懂？

甜甜的月亮 追問

2019-07-02 20:53

都不懂

俞老師 解答

2019-07-02 21:02

國債利息是納稅調(diào)減的
廣告宣傳費沒超收入15%不調(diào)整
業(yè)務(wù)招待費只能扣收入的千五和自身的60%中低的那個。納稅調(diào)增
福利費只能扣工資14%，納稅調(diào)增8萬，職工教育經(jīng)費是8%，納稅調(diào)增5萬，工會經(jīng)費是2%，納稅調(diào)增4萬
你先算一個利潤，捐款扣除限額是利潤總額的12%，看看要不要納稅調(diào)增。直接捐款2萬，稅收滯納金40萬都要納稅調(diào)增

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你是哪一步不懂？
2019-07-02 20:51:01
您好！建議先對這答案看一下，如果那里不懂的話，再和您解釋
2019-05-31 14:33:34
您好 1 借：應(yīng)收賬款56500 貸；主營業(yè)務(wù)收入50000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 6500 2 借；應(yīng)收票據(jù)56500 貸：應(yīng)收賬款 56500 3 借：應(yīng)收賬款33900 貸：主營業(yè)務(wù)收入30000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3900 9 借：其他應(yīng)收款 5000 貸：銀行存款 5000 借：應(yīng)付職工薪酬 5000 貸：其他應(yīng)收款 5000
2022-03-23 21:30:21
建議去學(xué)計學(xué)堂，，，，，，，學(xué)堂上有很多名師
2015-12-22 13:38:21
同學(xué)您好，（1）買進商標(biāo)權(quán)時， 借：無形資產(chǎn) 226415.09 （240000/1.06） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 13584.91 貸：銀行存款 240000 每年計提攤銷額=226415.09/10=22641.51（元） 借：管理費用 22641.51 貸：累計攤銷 22641.51 （2） 支付轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)律師、公證費時， 借：其他業(yè)務(wù)成本 1000 貸：銀行存款 1000 （4） 每個月收取使用費時，由于本題是轉(zhuǎn)讓使用權(quán)，不是轉(zhuǎn)讓所有權(quán)，因此每個月的使用費計入其他業(yè)務(wù)收入， 借：銀行存款 3000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 2830.19 （3000/1.06） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 169.81 （5）收取使用費期間，每個月依然需要繼續(xù)計提攤銷=22641.51/12=1886.79（元） 借：其他業(yè)務(wù)成本 1886.79 貸：累計攤銷 1886.79
2022-03-21 09:53:45
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