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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-02 17:56

你好，如果是一般納稅人，取得租金專用發(fā)票，是可以抵扣的 ，租金可以根據(jù)租賃期限分?jǐn)偟?/p>

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 17:59

未取得進(jìn)項發(fā)票，暫估成本怎么暫估？

鄒老師 解答

2019-07-02 18:00

你好，是房租已經(jīng)發(fā)生，只是沒有取得發(fā)票？

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 18:02

不是房租，是上個月開了銷售發(fā)票，未取得進(jìn)項稅額發(fā)票的這種情況？

鄒老師 解答

2019-07-02 18:03

你好，如果有購進(jìn)貨物，暫時沒有取得發(fā)票，可以做暫估購進(jìn)分錄的

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 18:04

暫估怎么暫估，去年多少比例暫估？

鄒老師 解答

2019-07-02 18:05

你好，根據(jù)購進(jìn)商品對方給的送貨單金額暫估，而不是按什么比例來暫估的

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 18:09

沒有送貨單呢？

鄒老師 解答

2019-07-02 18:15

你好，既然貨物都購進(jìn)了，怎么連送貨單都沒有呢？

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 18:16

老板找不到了。

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 18:17

老板找不到了。

鄒老師 解答

2019-07-02 18:17

你好，這個就是你單位賬務(wù)資料不全造成的了，需要根據(jù)對方提供的送貨單做暫估購進(jìn)分錄的

??企業(yè)會計事務(wù)代理 追問

2019-07-02 18:53

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-07-02 19:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費一級科目下的二級明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個是還沒有勾選認(rèn)證 一個是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒有抵扣銷項
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
你好，待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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