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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 18:59

你好，有關(guān)填寫說明:
  (一)“繳納人識(shí)別號(hào)”,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為繳納人確定的號(hào)碼,即稅務(wù)登記證號(hào)碼。
  (二)“繳納人名稱”,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱。
  (三)“費(fèi)款所屬期”,與申報(bào)表所屬期相同。
  (四)“填表日期”,指繳納人填寫本表的具體日期。
  (五)本清單按照繳納人取得的合法有效憑證內(nèi)容填寫,其中“憑證種類”為“發(fā)票”的,必須填寫“開票方納稅人識(shí)別號(hào)”;“金額”均為價(jià)稅合計(jì)金額。

吉星高照 追問

2019-07-02 19:01

謝謝老師，回復(fù)的這么詳細(xì)。

吉星高照 追問

2019-07-02 19:12

老師還有個(gè)服務(wù)項(xiàng)目名稱怎么填，要是多張憑證還需要填到一起嗎？

吉星高照 追問

2019-07-02 19:14

憑證號(hào)碼怎么填？

小云老師 解答

2019-07-02 19:53

你好，服務(wù)項(xiàng)目名稱就是你發(fā)票上的應(yīng)稅貨物勞務(wù)服務(wù)名稱，號(hào)碼就是發(fā)票號(hào)碼，多張分開填

吉星高照 追問

2019-07-02 19:59

好的，謝謝老師

小云老師 解答

2019-07-02 20:10

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

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2022-04-14 15:12:20
你好，有關(guān)填寫說明: 　　(一)“繳納人識(shí)別號(hào)”,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為繳納人確定的號(hào)碼,即稅務(wù)登記證號(hào)碼。 　　(二)“繳納人名稱”,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱。 　　(三)“費(fèi)款所屬期”,與申報(bào)表所屬期相同。 　　(四)“填表日期”,指繳納人填寫本表的具體日期。 　　(五)本清單按照繳納人取得的合法有效憑證內(nèi)容填寫,其中“憑證種類”為“發(fā)票”的,必須填寫“開票方納稅人識(shí)別號(hào)”;“金額”均為價(jià)稅合計(jì)金額。
2019-07-02 18:59:47
您好 請(qǐng)問您本期需要抵扣么
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你好，同學(xué)。 比如應(yīng)收帳款，典型的經(jīng)營性應(yīng)收，本期減少了50萬，就用-50萬表示
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