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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-02 16:40

你好
借;應(yīng)交稅費——增值稅,貸;銀行存款
你所指的相關(guān)稅費具體是什么稅款?

紅云追月 追問

2019-07-02 21:09

老師,是企業(yè)15年的增值稅,技術(shù)企業(yè)能享受增值稅即征即退政策,由于申報錯誤,當時直接按照14%交的增值稅。3個點的增值稅直接扣留了?現(xiàn)在稅局查出來,晚要求我公司補繳增值稅及附加稅。當時申報時,硬填的的申報表。屬于申報錯誤。

鄒老師 解答

2019-07-02 21:11

你好,那補交就是這做分錄的
借;應(yīng)交稅費——增值稅,附加稅,貸;銀行存款

紅云追月 追問

2019-07-02 21:16

涉及以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-07-02 21:19

你好,這個附加稅在15年有做計提分錄嗎?

紅云追月 追問

2019-07-02 21:22

沒有做

鄒老師 解答

2019-07-02 21:26

你好,那補計提附加稅就涉及以前年度損益調(diào)整科目的 
借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費——附加稅

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