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2019-07-02 16:33

只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？進(jìn)項(xiàng)金額不管嗎，要開紅字的那張票是六月份的票，并且我已經(jīng)認(rèn)證了。

徐阿富老師 解答

2019-07-02 16:34

你好，借原材料等紅字金額·     貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  藍(lán)字金額）      貸應(yīng)付賬款   紅字金額

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2019-07-02 18:49

老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用藍(lán)字的話，那這個(gè)分平不了吧？

徐阿富老師 解答

2019-07-02 18:53

你好，相當(dāng)于應(yīng)付賬款是借方，原材料和應(yīng)交稅費(fèi)，是貸方，剛好平的

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2019-07-02 21:01

哦，沒反應(yīng)過來，其實(shí)可不可以這樣啊？借:原材料紅字，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額紅字，貸應(yīng)付賬款紅字呢?

徐阿富老師 解答

2019-07-02 21:12

你好，不可以進(jìn)項(xiàng)稅額紅字，平時(shí)我們做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額要和認(rèn)證發(fā)票的清單合計(jì)金額相等，而且這個(gè)填申報(bào)表也是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

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2019-07-02 21:20

老師的意思是說，這個(gè)在填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候，要把這個(gè)稅額填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？填在第幾欄合適呀？

徐阿富老師 解答

2019-07-02 21:21

你好，附表二有紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄的