玖熙 追問

2019-07-02 16:08

不是，說白了就是我工資表上的公積金和我銀行實(shí)際交的不一樣，我怎么調(diào)整

玖熙 追問

2019-07-02 16:09

有沒有科目平衡一下

meizi老師 解答

2019-07-02 16:13

你好  你去調(diào)整你之前計(jì)提分錄 不然你實(shí)際和你計(jì)提不一致 是平不了的

玖熙 追問

2019-07-02 16:17

我計(jì)提沒法調(diào)，計(jì)提我只寫了一個(gè)工資總數(shù)，沒分社保公積金

meizi老師 解答

2019-07-02 16:28

你好 計(jì)提必須要分到明細(xì)的   這個(gè)只有去調(diào)整你的分錄

玖熙 追問

2019-07-02 16:31

計(jì)提的分錄有嗎？

meizi老師 解答

2019-07-02 16:42

1.分配工資
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時(shí)
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款