歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:22

不是單位的車，是單位租的車但綁定的開票信息是單位的

郭老師 解答

2019-07-02 16:27

現(xiàn)在還在租賃期嗎
可以抵扣的

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:31

我們是旅游行業(yè)，團(tuán)隊自駕出去的通行費，當(dāng)時發(fā)票收回來我們就直接做了成本，未進(jìn)行抵扣，也不知道可以抵扣，現(xiàn)在是看到稅控盤認(rèn)證勾選時顯示有蠻多通行費的發(fā)票才追查發(fā)現(xiàn)了。所以我想既然確實收到了這些票據(jù)，也不能長期讓它在稅控盤里未認(rèn)證吧，是不是應(yīng)該勾選然后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理？

郭老師 解答

2019-07-02 16:35

這個是你單位福利費的嗎
是的話就是不能抵扣
借進(jìn)項貸成本
借成本貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:54

老師好！等著你的指教哦

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:58

我也沒打算抵扣，這是覺得既然收到了就應(yīng)該要認(rèn)證，況且在元月份收到時我也沒有抵扣直接做了成本，現(xiàn)在是我在上月底勾選認(rèn)證了，財務(wù)做賬時是不是應(yīng)該做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？還是財務(wù)做賬不管，只是在這月初報稅時直接在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那欄把勾選抵扣的這部分進(jìn)項放在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那欄就行？

郭老師 解答

2019-07-02 17:17

是的
就是要認(rèn)證
不能抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出
上面分錄給你寫了
第一個進(jìn)項的
第二個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 17:25

你好

郭老師 解答

2019-07-02 17:29

在的
有問題繼續(xù)問的

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 17:30

謝謝老師！

郭老師 解答

2019-07-02 17:32

不用客氣的，