楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:06

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:07

又說(shuō)本期銷(xiāo)售額已達(dá)到起征點(diǎn)，在免稅銷(xiāo)售額那里不應(yīng)有數(shù)據(jù)

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:07

請(qǐng)老師解答一下，謝謝

宋生老師 解答

2019-07-02 16:08

你好！你能把你申報(bào)表截圖來(lái)嗎？
別拍照片，照片很模糊

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:12

老師請(qǐng)看

宋生老師 解答

2019-07-02 16:13

你好！第一行不用填數(shù)據(jù)。

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:15

其他填寫(xiě)都是對(duì)的嗎？

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:16

第一行不填？校驗(yàn)提示錯(cuò)誤呢

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:17

為什么這里又說(shuō)已達(dá)到起征點(diǎn)

宋生老師 解答

2019-07-02 16:19

你好！這是你數(shù)據(jù)填錯(cuò)了啊。

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:22

老師，主表對(duì)了，還想問(wèn)問(wèn)附表一還需要填嗎？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:23

你好!一般的企業(yè)都不用填

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:25

請(qǐng)老師再看看這個(gè)情況呢？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:26

你好！你附表有填數(shù)進(jìn)去嗎

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:27

這個(gè)事主表，附表一沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)，但是校驗(yàn)的時(shí)候如上圖提示。

宋生老師 解答

2019-07-02 16:28

你好！你第三行也不要填數(shù)。第一跟第三都不要

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:34

可以了老師，已經(jīng)校驗(yàn)通過(guò)了。還需要再問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。這筆收入我做賬的時(shí)候是做了應(yīng)繳增值稅金額的，但是本月是免稅未交，免征的這筆怎么做憑證呢？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:35

你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:35

還是說(shuō)做賬的時(shí)候就不用計(jì)提應(yīng)繳增值稅的金額

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:35

好的。謝謝

宋生老師 解答

2019-07-02 16:36

你好！應(yīng)該計(jì)提的了。然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
滿意請(qǐng)給五星。謝謝！

楊月兒 追問(wèn)

2019-07-02 16:42

老師，請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)附加稅的時(shí)候，在第一列增值稅那里直接填0，還是需要填上減免的稅額，再在第九列填免增稅額？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:43

你好！麻煩你不要在一個(gè)上面不停的追問(wèn)其他問(wèn)題，你可以重新提問(wèn)。謝謝
直接0申報(bào)就好了。