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瑜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 17:05

你們公司增值稅已經(jīng)做了稅種核定？稅局是怎么要求的是按差額申報(bào)還是按一般形式申報(bào)？這個(gè)是由稅局來決定

小月（善亦） 追問

2019-07-02 18:27

哦

小月（善亦） 追問

2019-07-02 19:01

還請(qǐng)問老師，月收入十萬(wàn)季三十萬(wàn)以內(nèi)的小規(guī)模納稅人，是填在免征額那邊嗎

瑜老師 解答

2019-07-02 19:09

是的，免征增值稅

小月（善亦） 追問

2019-07-02 19:10

謝謝！

小月（善亦） 追問

2019-07-02 19:12

賬務(wù)處理上還是要記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧？
城建稅教育附加要計(jì)提嗎

小月（善亦） 追問

2019-07-02 19:12

請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)解答，感謝！

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你好， 有些可以開具，有些不可以開具。 不可以開具增值稅專用發(fā)票的差額征收增值稅的有：勞務(wù)派遣服務(wù)、人力資源外包服務(wù)、旅游服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)、電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款，等等。
2020-03-01 10:45:09
請(qǐng)描述具體的業(yè)務(wù)。
2015-11-16 15:50:40
你好！是實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。
2018-04-25 11:36:01
如果說你是享受差額征稅的話，你首先是要填寫這個(gè)扣除項(xiàng)，填寫扣除項(xiàng)的附表完了之后，這個(gè)圖表就會(huì)以這個(gè)差額來體現(xiàn)這個(gè)銷售額。
2021-01-21 10:12:41
發(fā)票開具具體事項(xiàng) 1)一般納稅人 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金后的余額按適用稅率開具增值稅專用發(fā)票;代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金按適用稅率開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用按適用稅率全額開具增值稅普通發(fā)票。 2)小規(guī)模納稅人 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，依3%征收率全額開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能, 以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金的余額，依3%征收率到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票;受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金，依3%征收率開具增值稅普通發(fā)票。
2019-06-25 09:45:50
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