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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-07-02 15:56

18年預(yù)提時(shí)做會(huì)計(jì)分錄了嗎？做的話當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做的？

紫鳶若舞 追問(wèn)

2019-07-02 15:56

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40萬(wàn)
貸，

紫鳶若舞 追問(wèn)

2019-07-02 15:59

我做18年匯算清繳時(shí)把收到發(fā)票的28萬(wàn)做了費(fèi)用，沒(méi)有收到發(fā)票的12萬(wàn)做納稅調(diào)增，因?yàn)槭窃鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，所以沒(méi)辦法付在去年具體的費(fèi)用后面

方老師 解答

2019-07-02 19:44

可以附在后面，然后把稅金金額沖減費(fèi)用，或者你先做沖減費(fèi)用，再重新按發(fā)票確認(rèn)一筆。沖減和確認(rèn)可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。

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18年預(yù)提時(shí)做會(huì)計(jì)分錄了嗎？做的話當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做的？
2019-07-02 15:56:09
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-07-02 15:41:09
同學(xué)你好，如果很確定是購(gòu)買禮品是發(fā)放給職工，專票不能抵扣 會(huì)計(jì)分錄： 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款或者現(xiàn)金 發(fā)放給員工的會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工福利-非貨幣福利 借：應(yīng)付職工福利-非貨幣福利 貸：庫(kù)存商品
2022-03-25 16:12:22
借 庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款等
2020-01-09 18:15:45
這個(gè)不能抵扣，需要做福利費(fèi)下面核算，借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，貸銀行
2020-02-23 11:43:13
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