繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 15:36

老板這個(gè)月給他報(bào)銷(xiāo)，直接 借 預(yù)付賬款18000 貸 銀行存款18000， 這個(gè)月是第四個(gè)月 借 管理費(fèi)用6000 貸 預(yù)付賬款6000行不行

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 15:37

押金不給老板，直接 借其他應(yīng)收款 房東2000 貸 其他應(yīng)付款 老板 2000是嗎？如果押金也給老板，是不是借 其他應(yīng)收款 房東2000 貸 銀行存款2000

玲老師 解答

2019-07-02 16:27

預(yù)付賬款也是老板墊付的嗎 看你上面說(shuō)押金是墊付的？

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 16:28

是的，都是老板付的，現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)

玲老師 解答

2019-07-02 16:35

那你付款時(shí) 借預(yù)付賬款 房東 其他應(yīng)收款押金 貸其他應(yīng)付款 老板  要附老板付款的單據(jù)和委托代付款的證明 
報(bào)銷(xiāo) 借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 借其他應(yīng)付款老板 貸銀行存款

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 16:42

押金  如果給老總報(bào)銷(xiāo)了不應(yīng)該是其他應(yīng)收款 房東  貸 銀行存款嗎      如果沒(méi)報(bào)銷(xiāo)   是不是借 其他應(yīng)收款房東  貸  其他應(yīng)付款 老板

玲老師 解答

2019-07-02 16:47

不是 這個(gè)是報(bào)銷(xiāo)老板付的錢(qián) 押金還在房東那里呢  沒(méi)報(bào)銷(xiāo)是你這個(gè)分錄

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 16:50

是啊。押金在老板那，但押金我給老板報(bào)銷(xiāo)了，現(xiàn)在房東欠公司兩千是這樣嗎。所以 是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 不對(duì)嗎

玲老師 解答

2019-07-02 16:51

你現(xiàn)在把老板墊付的這個(gè)押金給報(bào)銷(xiāo)了 押金實(shí)際就相當(dāng)于企業(yè)自己支付給房東了 房東還欠咱企業(yè)的押金 錢(qián)

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 16:52

是的，這么說(shuō)沒(méi)錯(cuò)

玲老師 解答

2019-07-02 16:53

對(duì)的 以后收回來(lái)押金 時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款押金 房東

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-07-02 16:54

好的，了解了

玲老師 解答

2019-07-02 16:57

不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！