朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:23

哦哦，好的，企業(yè)所得主表上我沒有看見填寫銷售管理財務(wù)費用的地方，

maize老師 解答

2019-07-02 13:24

這個是沒有填寫的，利潤總額這個包括了只是表上面沒有顯示

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:29

我領(lǐng)的稅盤480，我如果想抵扣所得稅，這個怎么抵扣。

maize老師 解答

2019-07-02 13:31

這個是可以抵扣增值稅的啊，你這個沒有做賬么，你要是抵扣增值稅不能抵扣所得稅了金稅盤和稅控盤和技術(shù)維護費共480元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費用 -480

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:33

我現(xiàn)在沒達(dá)到起征點，增值稅我都轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:35

還有個問題，我的利潤現(xiàn)在4萬多，我能不能暫估點成本，少繳納點，因為有些發(fā)票沒到，差不多也有三萬多材料的發(fā)票這個三萬多的我是先貸方掛在其他應(yīng)收款上了，

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:37

我主要想的我還有個480.1萬多利潤減免下來還要交500多，扣個480，只要交幾十。

maize老師 解答

2019-07-02 13:37

購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480你做這個就可以抵扣所得稅了
有實際發(fā)生可以先根據(jù)你們?nèi)霂靻蜗茸鲑~

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:39

我已經(jīng)做過這筆分錄了，那意思是我現(xiàn)在的利潤總額已經(jīng)是把這個480減去剩下來的利潤。

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:41

增值稅抵扣我就是不知道這個抵扣他是已經(jīng)以什么方式抵扣了還是申報增值稅的時候有個稅盤減免表可以填寫金額，。

maize老師 解答

2019-07-02 13:41

是的額，減除了，你那個利潤表上面有管理費用那個是減除了

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:46

還有個問題，我的利潤現(xiàn)在4萬多，我能不能暫估點成本，少繳納點，因為有些發(fā)票沒到，差不多也有三萬多材料的發(fā)票這個三萬多的我是先貸方掛在其他應(yīng)收款上了，能不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本。

maize老師 解答

2019-07-02 13:48

可以先按你們實際發(fā)生的入庫單成本表先做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本

朝歌晚酒 追問

2019-07-02 13:51

我的沙石，水泥這些支付的材料款放在什么費用科目上好點

maize老師 解答

2019-07-02 13:57

你這個建筑企業(yè)吧，你們有發(fā)票做啥科目這個就做啥科目