LL 追問(wèn)

2019-01-09 14:43

9月份有稅控設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)  本期附表四稅額遞減情況表已填寫(xiě)了，10月份開(kāi)始附表四都要在保存一下嗎？增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也要重新把期初填一下保存嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:44

你9月份已經(jīng)填了，那當(dāng)月實(shí)際抵扣增值稅沒(méi)有？只能抵扣一次的，不能重復(fù)

LL 追問(wèn)

2019-01-09 14:54

這個(gè)有沒(méi)有抵減從哪里可以看出來(lái)??？

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:54

在你的增值稅申報(bào)表明細(xì)里面就可以看出

LL 追問(wèn)

2019-01-09 14:54

我看九月份填的本月發(fā)生抵減480   本期實(shí)際抵減0  本期期末余額480   10-11月份表上內(nèi)容一樣 主表上沒(méi)有看到抵減數(shù)480??？

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:56

期末余額480，那就是一直還沒(méi)有抵扣

LL 追問(wèn)

2019-01-09 14:59

怎么才能抵扣呢

彩麗老師 解答

2019-01-09 15:00

填增值稅申報(bào)表的附表四、減免明細(xì)表、主表23欄，就可以抵扣

LL 追問(wèn)

2019-01-09 15:06

這個(gè)抵減有期限嗎？主表23行我這邊之間填上480 還是表上自動(dòng)生成??？ 
減免明細(xì)表上要手動(dòng)輸入480嗎？還是自動(dòng)生成數(shù)呢？

彩麗老師 解答

2019-01-09 15:18

附表四、減免明細(xì)表、主表23欄都是要手動(dòng)填入數(shù)據(jù)的。當(dāng)年內(nèi)盡快抵扣就可以