朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 11:10

我有些成本票還沒(méi)收到，能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本過(guò)來(lái)，我剛接手，還沒(méi)整理，一下子交這么多稅，？能不能這樣操作

月月老師 解答

2019-07-02 11:11

你好，也可以成本先計(jì)提一些。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 11:16

為什么所得稅表里沒(méi)有填寫銷管財(cái)?shù)目颇磕?/p>

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 11:18

我的營(yíng)業(yè)外收入需要填在第幾攔中，我現(xiàn)在凈利潤(rùn)是把不用交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后是44467.29。但是我還沒(méi)有填進(jìn)去，現(xiàn)在是43203.93

月月老師 解答

2019-07-02 11:22

你好，有的11、14、18行是三項(xiàng)費(fèi)用。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 12:38

我現(xiàn)在是成本不夠，支出去的錢票也沒(méi)有，開(kāi)出去的票，目前也沒(méi)有成本票，這個(gè)能直接編寫管理費(fèi)用，在結(jié)轉(zhuǎn)到成本上嗎

月月老師 解答

2019-07-02 13:44

你好，可以暫估一個(gè)費(fèi)用，但是在匯算清繳前都是需要取得發(fā)票的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 13:50

就是我有三萬(wàn)多的材料費(fèi)沒(méi)有票，我掛在貸方其他應(yīng)收款上了，意思是這個(gè)轉(zhuǎn)到銷售管理費(fèi)用上，

月月老師 解答

2019-07-02 13:52

你好，可以暫估一些人工費(fèi)用，或者房租之類的費(fèi)用。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 13:54

只有材料比如容易有發(fā)票，真實(shí)發(fā)生的。房租這些開(kāi)不到發(fā)票

月月老師 解答

2019-07-02 14:00

你好，材料一般需要收入成本配比，銷售才結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在計(jì)提房租人工，目的就是前期不要多交所得稅，年底如果需要交納沖回人工和房租，正常繳納所得稅。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 14:13

主要是公司就是園林綠化，建筑工程，平時(shí)業(yè)務(wù)也不多，有點(diǎn)雜，開(kāi)支出去，發(fā)票少，我能不能計(jì)提6月工資，也有兩萬(wàn)多。

月月老師 解答

2019-07-02 14:14

你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 14:20

我把這個(gè)給忘了。

月月老師 解答

2019-07-02 14:24

你好，沒(méi)事的，加上這筆支出，就是為了前期少繳納所得稅。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 14:25

這個(gè)匯算清繳還是要納入交稅？應(yīng)該不用的吧？

月月老師 解答

2019-07-02 14:40

你好，計(jì)提的工資，如果沒(méi)實(shí)際發(fā)放，匯算清繳是需要調(diào)回的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-07-02 14:52

是6月的工資，需要實(shí)際發(fā)放的.

月月老師 解答

2019-07-02 14:53

你好，實(shí)際發(fā)放了就不需要調(diào)整了。