無情的鋼鐵俠 追問

2019-07-02 09:16

主要是這個(gè)表和憑證對(duì)不上

郭老師 解答

2019-07-02 09:20

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入看你憑證的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)生額，一般是貸方發(fā)生額

無情的鋼鐵俠 追問

2019-07-02 09:29

這邊是裝修公司，因?yàn)楹芏嗫铐?xiàng)都是根據(jù)施工的進(jìn)度來收的，所以就是說它有分幾期。但是做成預(yù)售到月底報(bào)表成負(fù)數(shù)，就相當(dāng)于虧損了。但實(shí)際上它也算收入。就是正常來講，裝修結(jié)束過后，尾款就全部付清了。

郭老師 解答

2019-07-02 09:33

根據(jù)你賬上做的就行，

無情的鋼鐵俠 追問

2019-07-02 09:36

是根據(jù)尾款付清以后的做 還是月底做成負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-02 09:46

根據(jù)你開了發(fā)票的，你按完工百分比開發(fā)票的，按這個(gè)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

無情的鋼鐵俠 追問

2019-07-02 09:49

做收入怎么做憑證呢

郭老師 解答

2019-07-02 10:00

借應(yīng)收/銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工

無情的鋼鐵俠 追問

2019-07-02 10:17

又變成負(fù)數(shù)了 老師幫我看一下是不是哪里錯(cuò)了 這是根據(jù)發(fā)票做的

郭老師 解答

2019-07-02 10:29

你的工程施工不是借方少做了就是貸方多做了