桔梗 追問

2019-07-01 17:49

小規(guī)模公司，普票已經(jīng)報過稅了

maize老師 解答

2019-07-01 17:52

那你現(xiàn)在問的是幾時申報，你之前開普通發(fā)票需要先開紅字的，之后重新開專票，普通發(fā)票紅字這個銷售額抵扣藍字的普通發(fā)票銷售額專票這個需要交稅，你申報的時候需要看你總體的銷售額是多少

桔梗 追問

2019-07-01 18:06

退回的普票28萬，當季并沒有超過30萬，現(xiàn)在重開專票是要交稅的

桔梗 追問

2019-07-01 18:07

那我增值稅申報表應(yīng)該怎么填列呢

maize老師 解答

2019-07-01 18:07

專票填寫第2行和第1行，普通發(fā)票填寫第10行

桔梗 追問

2019-07-01 18:08

第10行填負數(shù)就可以了嗎

maize老師 解答

2019-07-01 18:11

你沒有開別的發(fā)票啊，負數(shù)申報不進去啊

桔梗 追問

2019-07-01 18:25

沒有開

maize老師 解答

2019-07-01 18:26

你先申報看看，申報不了那需要去大廳了

maize老師 解答

2019-07-01 18:27

負數(shù)提交不了申報表。你可以試試看看