續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:12

他不是全額抵扣嗎  也不是那個稅額啊

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:16

你好，先認證再做進項稅額轉出，然后全額抵減，這個是抵減不是抵扣，不一樣的意思，

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:16

會計咋處理的呢

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:17

這么一說我可能有誤區(qū)   我不做進項轉出  都是做稅金減免   現(xiàn)在勾選那我就不知道該不該勾選了

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:20

你好，可以勾選，勾選了再做進項轉出就可以

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:20

要不不勾選呢

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:21

全額做稅金減免

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:22

你好，勾選了，進項轉出，然后全額抵減

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:23

哦哦  這樣啊  我被誤導很久了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:23

您說一下會計處理吧  我真被誤導很久了

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:47

首先，發(fā)票認證，你直接做借進項稅額，然后貸進項稅額轉出就好

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:48

之后根據(jù)發(fā)票全額借管理費用   貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:48

第三步，再借應交稅費――應交增值稅――減免稅額，借管理費用紅字金額

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:50

那認證了   報表那邊比對不就是認證了嗎 能手動改？

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:01

你好，你認證了，不是有一個進項稅額轉出的嗎？申報表里面有進項稅額轉出這一欄的

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:02

認證金額和別的發(fā)票一樣加上去填報，然后有一欄進項稅額轉出也填上去

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:02

哦哦 我自己填一下   再有個減免表填一下  就都對上了唄

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:02

這樣這個金額就等于沒有抵扣

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:03

哦哦  然后走減免了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:03

之前第一步一直不知道  就知道第二 三步

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:04

對然后走全額抵減，

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:04

我們都是不走認證 直接做減免

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:10

你好，不認證會存在著滯留發(fā)票，當然可以是可以，只是稅局對滯留發(fā)票會引起關注

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:11

滯留票 是一直不認證的進項嗎？

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:12

是的，就是一直不認證的專用發(fā)票

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:12

這種發(fā)票多了之后，稅局會來檢查