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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-07-01 15:49

2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

甜果果 追問

2019-07-01 16:40

老師 沒有個人所得稅是不是就不做那個 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交個人所得稅？

辜老師 解答

2019-07-01 16:48

是的，那就不用體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交個人所得稅

甜果果 追問

2019-07-01 18:16

老師 他這個 分的細(xì) 還有生育  醫(yī)療 等  那這個怎么做啊  還有什么單位的 個人的

辜老師 解答

2019-07-01 20:51

你就要應(yīng)付職工薪酬下設(shè)置各個明細(xì)科目

甜果果 追問

2019-07-01 21:28

個人繳納部分不計提？  我看老師發(fā)的是企業(yè)部分計入管理費(fèi)用了 個人的不計入

辜老師 解答

2019-07-02 08:50

個人部分是個人自己承擔(dān)的，不用計提的

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相關(guān)問題討論
你好，不用計提的，這個印花稅，直接計入管理費(fèi)用印花稅
2019-03-14 11:34:01
你好！計提的時候借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款等
2017-07-10 11:25:04
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，房產(chǎn)稅借應(yīng)交稅費(fèi)，房產(chǎn)稅貸銀行存款。
2021-12-02 15:35:46
小規(guī)模不需要計提，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
2019-06-05 10:03:34
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