請(qǐng)問(wèn)老師，我剛接手前任會(huì)計(jì)賬務(wù)，她將3月份我公司付給別人的電力維修費(fèi)沖減了別人的應(yīng)收賬款（水電費(fèi)），借：其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)收賬款現(xiàn)在我怎么調(diào)賬？另物業(yè)公司電力維修費(fèi)是進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)科目嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 13:11

你好你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么說(shuō)下

清涼薄荷追問(wèn)

2019-07-01 13:25

副業(yè)是物業(yè)管理，大樓是老板自己蓋的，對(duì)外出租商業(yè)用房。

meizi老師解答

2019-07-01 13:33

你好那你出租的收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本到其他業(yè)務(wù)成本里面你的應(yīng)收賬款是什么業(yè)務(wù)

清涼薄荷追問(wèn)

2019-07-01 13:34

應(yīng)收水電費(fèi)

meizi老師解答

2019-07-01 13:41

你好那你可以沖抵的額比如你應(yīng)收賬款-水電費(fèi)

清涼薄荷追問(wèn)

2019-07-01 13:43

麻煩老師教下會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

meizi老師解答

2019-07-01 13:50

比如你要付維修費(fèi) 借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款-個(gè)人或者單位別人的應(yīng)收賬款（水電費(fèi)）借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等同一個(gè)單位或者個(gè)人可以沖抵借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款

清涼薄荷追問(wèn)

2019-07-02 08:25

請(qǐng)問(wèn)老師，沖前期做錯(cuò)的賬，摘要是不是要注明沖前期賬？

meizi老師解答

2019-07-02 09:06

你好是的需要寫(xiě)清楚沖某某憑證號(hào)