雪云微 追問

2019-07-01 13:11

4月份的賬是代賬做的，我是5月接手的，我需要怎么調(diào)賬？分錄是什么？

郭老師 解答

2019-07-01 13:12

紅沖他做的抵扣分錄

雪云微 追問

2019-07-01 13:16

她做的是：
減免稅款
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 480
借：管理費用-辦公費用-辦公費 -480
我應(yīng)該怎么做紅字分錄？

雪云微 追問

2019-07-01 13:18

如果我5月紅沖了，12月又有銷項了，還能再抵扣480，嗎？

郭老師 解答

2019-07-01 13:21

借管理費用貸應(yīng)交稅費

雪云微 追問

2019-07-01 13:23

現(xiàn)在紅沖了，12月再抵扣，可以嗎

郭老師 解答

2019-07-01 13:25

一年以內(nèi)都可以的，需要交稅才可以抵扣的

雪云微 追問

2019-07-01 13:27

那我們4月買的稅控盤，2020年3月是可以抵扣的最后1個月？

郭老師 解答

2019-07-01 13:32

一年以內(nèi)你有交稅就可以

雪云微 追問

2019-07-01 13:32

201904-202003，之間都可以？

郭老師 解答

2019-07-01 13:36

是的，可以這么理解

雪云微 追問

2019-07-01 13:37

減免時的分錄，應(yīng)該怎么寫？

郭老師 解答

2019-07-01 13:45

對方做的分錄是對的
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 480
借：管理費用-辦公費用-辦公費 -480

雪云微 追問

2019-07-01 14:07

為什么不是？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）       480
借：管理費用-辦公費用-辦公費        -480

郭老師 解答

2019-07-01 14:12

小規(guī)模沒有三級科目

雪云微 追問

2019-07-01 14:29

借：管理費用-辦公費用-辦公費      -480
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅         -480
這樣也不對？

郭老師 解答

2019-07-01 14:46

這個是對的，

雪云微 追問

2019-07-01 15:04

不通過“未交增值稅”也可以？

郭老師 解答

2019-07-01 15:05

小規(guī)模用不到未交
對方做的分錄是對的
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 480
借：管理費用-辦公費用-辦公費 -480或者寫你最后寫的