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于2019-07-01 10:29 發(fā)布 ??666次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-01 10:30
老師，請(qǐng)問四五月份的研發(fā)支出在五月底一起結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)類比負(fù)債和所有者權(quán)益類不平了，差額就是這個(gè)研發(fā)支出的數(shù)字，請(qǐng)問老師這是為什么呢
答： 你好！你結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的分錄。
科目余額表中的六月余額表中研發(fā)支出有貸方余額是上月賬沒有結(jié)完了知道轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出可是五月科目余額表中期初余額貸方有數(shù)據(jù)，然后期末余額貸方也有數(shù)據(jù)，所以的資產(chǎn)負(fù)債表研發(fā)支出有負(fù)數(shù)，想把這個(gè)負(fù)數(shù)沖零資產(chǎn)負(fù)債表上的，怎么做，沖了，本來資產(chǎn)負(fù)債表上研發(fā)支出是-53123.28調(diào)到-64533.92了，卻沒有調(diào)到零是五月結(jié)轉(zhuǎn)就錯(cuò)了還是現(xiàn)在的錯(cuò)了？
答： 有貸方余額，說明結(jié)轉(zhuǎn)多了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請(qǐng)問老師，計(jì)提所得稅后，又結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益之和還差所得稅的數(shù)額？
答： 你好，你所做的計(jì)提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄是？ 正常來說計(jì)提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅不會(huì)影響報(bào)表平衡性的
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;)
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