習(xí)慣就好 追問

2019-07-01 10:38

老師  購入固定資產(chǎn)500萬元以上的  分兩年抵扣，第一年抵扣60%，第二年抵扣40%；這個抵扣會計還是稅務(wù)抵扣的？這個抵扣跟留待是不是同一個意思

鄒老師 解答

2019-07-01 10:39

你好，現(xiàn)在購入固定資產(chǎn)進(jìn)項是一次性抵扣啊

習(xí)慣就好 追問

2019-07-01 10:54

老師那分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-07-01 10:55

你好，借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額），貸；銀行存款等科目

習(xí)慣就好 追問

2019-07-01 10:56

嗯  老師那增值稅申報表怎么填寫

鄒老師 解答

2019-07-01 10:57

你好，在附表二的進(jìn)項稅額填寫抵扣就是了

習(xí)慣就好 追問

2019-07-01 11:06

嗯
老師如果這個我們公司銷售少  抵扣的金額多  這種情況呢

鄒老師 解答

2019-07-01 11:12

你好，那就把沒有抵扣完的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

習(xí)慣就好 追問

2019-07-01 11:16

老師需要做分錄不

鄒老師 解答

2019-07-01 11:28

你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）