慧慧 追問

2019-07-01 08:28

對(duì)，我們已經(jīng)認(rèn)證了

maize老師 解答

2019-07-01 08:37

那不需要退回，你這邊開紅字信息表給銷售方，銷售方根據(jù)這個(gè)開紅字發(fā)票

慧慧 追問

2019-07-01 08:38

如果對(duì)方本月紅字沖減，再開正確的藍(lán)字，是否我們就把這兩張放在憑證后面了？

maize老師 解答

2019-07-01 08:39

7月還是6月，紅字信息表是幾時(shí)開的，幾時(shí)上傳審核通過的，你進(jìn)項(xiàng)稅額就幾時(shí)轉(zhuǎn)出

慧慧 追問

2019-07-01 08:40

再憑對(duì)方的紅字做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？還是我們馬上就做轉(zhuǎn)出?

maize老師 解答

2019-07-01 08:40

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出根據(jù)紅字信息表上傳審核填寫申報(bào)表和做賬，你收到紅字也是貼這個(gè)后面

maize老師 解答

2019-07-01 08:41

6月開的紅字信息表a上傳審核通過那現(xiàn)在申報(bào)6月稅的時(shí)候，填寫附表2轉(zhuǎn)出

慧慧 追問

2019-07-01 08:45

紅字票據(jù)有一張抵扣聯(lián)是貼在我們做賬轉(zhuǎn)出稅額憑證上，一張發(fā)票聯(lián)是沖減當(dāng)時(shí)的費(fèi)用對(duì)嗎？附在這張后面對(duì)嗎？我們?cè)谙到y(tǒng)中申請(qǐng)了就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)吧！不論對(duì)方何時(shí)開具紅票，等開到后再付紅票抵扣聯(lián)在后面對(duì)吧？

maize老師 解答

2019-07-01 08:46

紅字發(fā)票那2聯(lián)都貼憑證后面做賬就可以，你紅字信息表通過就轉(zhuǎn)出做賬，根據(jù)是紅字信息表，不是紅字發(fā)票不管對(duì)方紅字發(fā)票是幾時(shí)開的，你開紅字信息表審核通過就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出