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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-06-30 14:05

你好上月少的賬務處理是怎樣的

????????典妞妞???? 追問

2019-06-30 14:10

借 應付職工工資12686.1 貸 應付工資8917(扣除了之前少付的48，原本應該8965) 貸 其他應付款1083(應該1035，多了48) 貸 社會保險2686.1 可是如果銀行扣款的時候48元怎么做賬呢

佟老師 解答

2019-06-30 15:17

借:應付職工薪酬
貸:應付工資
這個分錄沒明白表達意思，你這個是發(fā)放的分錄處理嗎

????????典妞妞???? 追問

2019-06-30 15:24

這個是計提的，在下月扣除48元分錄

佟老師 解答

2019-06-30 15:31

計提社保
借:管理費用
貸:應付職工薪酬（公司部分）
個人
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款（個人部分）
個稅
銀行存款

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相關問題討論
你好上月少的賬務處理是怎樣的
2019-06-30 14:05:07
您好！都可以的。看企業(yè)自己決定如何操作。
2020-03-06 14:36:34
社保是當月繳當月，工資是當月發(fā)上月的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-09-06 15:08:03
借；其他應收款 貸；銀行存款 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款 其他應收款
2017-12-15 11:25:27
你好!不可以的，因為這2個月的個稅都不同了。
2017-12-15 14:05:28
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