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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-06-30 11:42

一、繳納社保時
 1、借：管理費用——社保費
借：銷售費用——社保費
借：生產(chǎn)成本——直接人工
借：制造費用——社保費
貸：應付職工薪酬——社保費
2、借：應付職工薪酬——社保費
借：其他應收款——代扣個人社保
貸：銀行存款
二、繳納公積金
1、借：管理費用——公積金
借：銷售費用——公積金
借：生產(chǎn)成本——直接人工
借：制造費用——公積金
貸：應付職工薪酬——公積金
2、借：應付職工薪酬——公積金
借：其他應收款——代扣個人公積金
貸：銀行存款

鞠瑩 追問

2019-06-30 12:08

老師我可不可以理解為單位繳費部分進應付職工薪酬，個人繳費部分進其他應收款

江老師 解答

2019-06-30 13:52

是這樣的，就是單位繳費部分計入應付職工薪酬，個人部分計入其他應收款，最后通過工資扣款收回

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相關(guān)問題討論
你好，直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好 借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 借：應付職工薪酬——福利費 貸：庫存現(xiàn)金等
2019-04-14 19:27:13
準則規(guī)定的，需要通過應付職工薪酬，只有和職工相關(guān)都需要通過這個科目
2019-06-18 10:14:29
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
你好，這樣做分錄 借；管理費用 ， 貸；應付職工薪酬—福利費 借；應付職工薪酬—福利費 ， 貸；庫存現(xiàn)金
2020-04-03 09:05:55
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