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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-30 09:58

你好 你要看下發(fā)票號碼 要勾選后面開具的那張發(fā)票 之前作廢的就不要勾選了 核對下發(fā)票號碼 你具體勾選的是哪張

Cassiel 追問

2019-06-30 10:00

我勾選到作廢那一張了

meizi老師 解答

2019-06-30 10:00

那對方已經作廢了的話你要做進項稅轉出 然后次月申報填寫附表2 找到對應的欄次填寫申報

Cassiel 追問

2019-06-30 10:00

現在應該怎么處理

Cassiel 追問

2019-06-30 10:09

直接做賬務處理就行嗎?請問進項稅轉出分錄怎么寫?

meizi老師 解答

2019-06-30 10:09

你好 你做進項稅轉出分錄 次月做申報 然后讓對方重開發(fā)票給你入賬

Cassiel 追問

2019-06-30 10:15

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)貸:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)是這樣嗎

meizi老師 解答

2019-06-30 10:31

你好  借成本或者費用等貸進項稅轉出

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你好 你要看下發(fā)票號碼 要勾選后面開具的那張發(fā)票 之前作廢的就不要勾選了 核對下發(fā)票號碼 你具體勾選的是哪張
2019-06-30 09:58:07
您好,平時也可以認證。為了杜絕您說的這種情況最好月末認證。
2018-11-30 15:43:02
這個是進項稅的確認,必須跨月才能確認,至于銷項稅,當月仍可以作廢處理
2020-06-30 19:09:52
你好 看不出來 你認證了 稅局會通知你
2019-01-04 09:04:09
您好!你問問對方,應該是作廢了
2018-08-16 11:02:00
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