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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-06-29 22:04

你好，軟件里或報表里沒有這個科目就取不到，或者可以記入營業(yè)外收入

價值觀 追問

2019-06-29 22:39

記，1借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  原金額  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅  2借應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額，貸營業(yè)外收入-其他收益   3繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅  （原金額）貸營業(yè)外收入-其他收益（加計抵減金額）貸銀行存款（實際繳納額為2者差額）是  貸嗎?

徐阿富老師 解答

2019-06-29 22:54

你好，這個其他收益是加計扣減時才需要做分錄，加計部分做，借應(yīng)交稅費――未交增值稅，貸其他收益或營業(yè)外收入。

徐阿富老師 解答

2019-06-29 22:55

有些遲了，是不是先休息？

價值觀 追問

2019-06-30 12:23

老師，我做增值稅稅額抵減分錄是哪個?

徐阿富老師 解答

2019-06-30 13:10

你好，借應(yīng)交稅費――未交增值稅，這個就是抵減。沒有抵減時應(yīng)交增值稅是未交增值稅的貸方余額，現(xiàn)在增加借方發(fā)生額等于抵減了

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相關(guān)問題討論
你好，軟件里或報表里沒有這個科目就取不到，或者可以記入營業(yè)外收入
2019-06-29 22:04:54
你好，可以做賬的，對的是的，匯算清繳的時候需要調(diào)增。
2022-08-24 16:06:16
這個實務(wù)中一般是營業(yè)外支出下面，或者你摘要上面寫清楚，匯算清繳方便點
2020-07-01 15:37:01
你好，財政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號，自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 　　貸：其他收益
2019-05-17 11:40:00
進一步檢查：如果是應(yīng)交98萬，你交多了，向稅務(wù)機關(guān)作出說明申請多交退稅。如果是應(yīng)交211萬，但賬上未記錄完整，只記錄了98萬，做賬務(wù)調(diào)整。
2018-05-24 16:43:02
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