點、 追問

2019-06-29 20:32

老師，那不含稅成本金額不用做嗎？

莊老師 解答

2019-06-29 20:57

你好，要做的，借原材料，應(yīng)交稅費－－（待認證進項稅），貸銀行存款，下月認證抵扣，借應(yīng)次稅費－－應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸應(yīng)交稅費－－（待認證進項稅）

點、 追問

2019-06-29 20:59

老師，我司是物流行業(yè)哦，收到的都是成本票，所以要計入“主營業(yè)務(wù)成本”，但是成本每月都是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣子的話成本就比收入大了吧？

莊老師 解答

2019-06-29 22:34

你好，自動結(jié)轉(zhuǎn)是把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

點、 追問

2019-06-29 22:35

那如果這樣自動結(jié)轉(zhuǎn)的話，成本不是增加了嘛，這樣做是不是不正確了？

莊老師 解答

2019-06-30 09:23

你好，不會的，軟件可以重新設(shè)定，

點、 追問

2019-06-30 10:52

老師，怎么設(shè)定呢？

莊老師 解答

2019-06-30 11:20

你好，每個軟件有個自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證，在里面設(shè)置