菜菜10783795 追問(wèn)

2019-06-29 18:54

從去年一直都是做到管理費(fèi)用里，怎么修改

鄒老師 解答

2019-06-29 19:02

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

菜菜10783795 追問(wèn)

2019-06-29 19:10

老師，還需要做其他分錄的調(diào)整嗎

菜菜10783795 追問(wèn)

2019-06-29 19:11

如果調(diào)整本年做錯(cuò)的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_折舊費(fèi) 貸管理費(fèi)用_折舊費(fèi)（負(fù)數(shù)） 這樣做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-06-29 19:13

你好，還需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果是今年，調(diào)整分錄就是 ，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_折舊費(fèi)， 貸；管理費(fèi)用_折舊費(fèi)（借貸方都是正數(shù)）

菜菜10783795 追問(wèn)

2019-06-29 19:21

知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-29 19:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝