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送心意

俞老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-29 16:21

300+1+2+500+20-3+4-16*0.75
這樣算出來就是了
向工商局支付罰金1萬調(diào)增1萬
向某公司借款100萬，年利率百分之8，同期銀行利率百分之六，調(diào)增2萬
支付廣告費(fèi)800萬，調(diào)增500萬
業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬，調(diào)增20萬
取得國債利息收入3萬調(diào)減3萬
公益性捐款12萬，非公益性捐款4萬，調(diào)增4萬
新產(chǎn)品研發(fā)支出16萬調(diào)減16*0.75萬

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罰金加回來，2%的利息加回來，業(yè)務(wù)招待費(fèi)加20、非公益性捐贈4萬加回、廣告500
2019-06-29 16:07:24
罰金加回來，2%的利息加回來，業(yè)務(wù)招待費(fèi)加20、非公益性捐贈4萬加回、廣告500
2019-06-29 16:07:42
300+1+2+500+20-3+4-16*0.75 這樣算出來就是了 向工商局支付罰金1萬調(diào)增1萬 向某公司借款100萬，年利率百分之8，同期銀行利率百分之六，調(diào)增2萬 支付廣告費(fèi)800萬，調(diào)增500萬 業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬，調(diào)增20萬 取得國債利息收入3萬調(diào)減3萬 公益性捐款12萬，非公益性捐款4萬，調(diào)增4萬 新產(chǎn)品研發(fā)支出16萬調(diào)減16*0.75萬
2019-06-29 16:21:56
1 罰金不得扣除 2.超過銀行借款利率部分，不得扣除 3.廣告費(fèi)超過2000×15%部分不能扣除
2019-06-29 16:10:23
工商局罰款不能稅前扣除 應(yīng)當(dāng)調(diào)增1萬元 向其他公司借款調(diào)增=100*（8%-6%）=2萬元 廣告費(fèi)：2000*15%=300萬元 調(diào)增=800-300=500萬元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：2000*5%。=10萬元 30*60=18萬元 取低者，只能是10萬元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增=30-10=20萬元 國債利息免稅 調(diào)減3萬元 300*12%=36萬元 大于12萬元 公益性不調(diào)整 非公益性不能扣除 調(diào)增 4萬元 研發(fā)加計(jì)扣除50% 調(diào)減8萬元
2019-06-29 16:00:34
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