無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 11:51

已經(jīng)審核通過(guò)了

郭老師 解答

2019-06-29 11:52

只能周一去撤銷(xiāo)，下月報(bào)稅別轉(zhuǎn)出

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 11:53

還有關(guān)鍵就是紅字信息表開(kāi)的是16%的稅

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 11:56

因?yàn)槭侵霸路莸耐素?/p>

郭老師 解答

2019-06-29 11:58

跟你之前藍(lán)字發(fā)票稅率一樣就可以

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 12:02

現(xiàn)在不都是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)出嗎

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 12:03

我是金額開(kāi)錯(cuò)了，不含稅的價(jià)格填成了含稅和價(jià)格了

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 12:13

這個(gè)月開(kāi)了紅字信息表了報(bào)稅的時(shí)候會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)出的呀，不轉(zhuǎn)出就報(bào)不了稅，所以這個(gè)月是必須要轉(zhuǎn)出的呀，但是這個(gè)金額就錯(cuò)了呀，那我下個(gè)月去撤銷(xiāo)有什么用啊

郭老師 解答

2019-06-29 12:49

稅率變化需要手動(dòng)修改
看下案例

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 13:02

這個(gè)我知道是需要手動(dòng)修改的，我是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月我們已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表出去了，銷(xiāo)售方也會(huì)開(kāi)發(fā)票出來(lái)，這個(gè)月就會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊，但是金額又不對(duì)，你說(shuō)下個(gè)月去稅務(wù)大廳撤銷(xiāo)，那然后又再重新開(kāi)紅字信息嗎？你說(shuō)得不是很詳細(xì)我看不太懂你的意思

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 13:03

難道可以這個(gè)月讓銷(xiāo)售方不要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，等1號(hào)去大廳撤銷(xiāo)了再重新開(kāi)紅字再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
不懂

郭老師 解答

2019-06-29 13:14

你下月撤銷(xiāo)，下月報(bào)這個(gè)月的稅的時(shí)候去大廳申報(bào)，要不你得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩次，提前跟你專(zhuān)管員說(shuō)一聲

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 13:20

那這個(gè)月不用銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎，可以 嗎

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 13:28

你的意思應(yīng)該就是說(shuō)這個(gè)月6月就銷(xiāo)售方不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，然后我們跟我們的專(zhuān)管員先說(shuō)一聲，然后到大廳去撤銷(xiāo)開(kāi)錯(cuò)的紅字信息表，到時(shí)候報(bào)6月的稅的時(shí)候到大廳報(bào)稅，不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后再重新開(kāi)對(duì)的紅字信息表，再讓銷(xiāo)售方給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，8月份報(bào)7月份的稅的時(shí)候就正常轉(zhuǎn)出正常報(bào)稅嘛

郭老師 解答

2019-06-29 13:48

你開(kāi)不出來(lái)，信息表都是錯(cuò)誤的

郭老師 解答

2019-06-29 13:48

你的意思應(yīng)該就是說(shuō)這個(gè)月6月就銷(xiāo)售方不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，然后我們跟我們的專(zhuān)管員先說(shuō)一聲，然后到大廳去撤銷(xiāo)開(kāi)錯(cuò)的紅字信息表，到時(shí)候報(bào)6月的稅的時(shí)候到大廳報(bào)稅，不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后再重新開(kāi)對(duì)的紅字信息表，再讓銷(xiāo)售方給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，8月份報(bào)7月份的稅的時(shí)候就正常轉(zhuǎn)出正常報(bào)稅嘛
是的

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 14:01

開(kāi)不出來(lái)？可是銷(xiāo)方試了一下，是可以的呀，導(dǎo)出來(lái)可以開(kāi)的，我們是之前可能是幾個(gè)月的吧，買(mǎi)了貨物，然后現(xiàn)在這個(gè)月退的貨，紅字信息表上面是沒(méi)有發(fā)票號(hào)的

郭老師 解答

2019-06-29 14:17

你不是開(kāi)錯(cuò)了嗎
信息表開(kāi)錯(cuò)了，根據(jù)錯(cuò)的開(kāi)負(fù)數(shù)？

無(wú)奈的小蘑菇 追問(wèn)

2019-06-29 14:24

信息表的金額開(kāi)錯(cuò)了，實(shí)際退貨的金額沒(méi)那么多，開(kāi)是可以開(kāi)的，現(xiàn)在就是說(shuō)那是直接不開(kāi)嗎

郭老師 解答

2019-06-29 14:43

說(shuō)了不開(kāi)，根據(jù)正確的開(kāi)