老師，公司業(yè)務(wù)員出差的住宿費發(fā)票只有一個總金額，天數(shù)和間數(shù)都為零，這個發(fā)票可以用嗎？

答： 你好，不可以的，要寫幾天的。

業(yè)務(wù)員出差的住宿費和車票費，該怎么入賬呢

答： 計入管理費用/銷售費用--差旅費科目核算。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司報銷住宿費標(biāo)準(zhǔn)是180元，業(yè)務(wù)員的發(fā)票是186，那6塊錢怎么處理呢

答： 那6塊錢超額部分不報銷，按180元入費用