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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-06-28 10:17

總公司為什么給您錢???

溪溪 追問(wèn)

2019-06-28 10:20

我們分公司接的項(xiàng)目,所有款項(xiàng)都是打給總公司啊,然后又總公司開(kāi)票給客戶

岳老師 解答

2019-06-28 10:34

那您的內(nèi)部操作是不正確的。分公司項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)分公司開(kāi)具發(fā)票、收款并作收入的。

溪溪 追問(wèn)

2019-06-28 11:07

去年都是這樣做的,然后并賬給總公司了。今年自己做自己開(kāi)票自己收款?,F(xiàn)在不懂怎么平之前的其他應(yīng)付款

溪溪 追問(wèn)

2019-06-29 10:13

麻煩老師回復(fù)一下

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總公司為什么給您錢???
2019-06-28 10:17:40
是的 掛總公司的往來(lái)
2018-12-25 17:03:46
你好,這個(gè)第一個(gè)分錄是收到總公司的錢,是對(duì)的。當(dāng)你收到廣告公司開(kāi)的發(fā)票,付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:銀行存款
2018-09-04 15:11:34
你好,第二筆業(yè)務(wù)做了跟沒(méi)做賬一樣啊
2017-03-15 15:32:32
你好,是的,補(bǔ)做費(fèi)用分錄 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;銀行存款等科目
2017-03-22 16:18:45
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