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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-28 10:16

你好，只能先掛賬了沖減他的社保

小金Avalia 追問

2019-06-28 10:21

怎么沖減社保呢？能具體一下嗎？能把整個過程步驟的分錄列示出來呢？請老師幫忙

暖暖老師 解答

2019-06-28 10:29

借官清理費用-社保
貸其他應(yīng)付款

小金Avalia 追問

2019-06-28 10:30

社保費用是單位部分加個人部分嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-28 10:32

是的，他個人的部分自己承擔(dān)還是單位？》

小金Avalia 追問

2019-06-28 10:33

社保單位部分就單位承擔(dān)，個人部分就個人承擔(dān)

暖暖老師 解答

2019-06-28 10:34

那個人部分他打款進(jìn)來

小金Avalia 追問

2019-06-28 10:35

但是這樣沖減也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能把賬面掛了欠員工的錢沖消掉，畢竟賬面借金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于社保費

暖暖老師 解答

2019-06-28 10:37

要么轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

小金Avalia 追問

2019-06-28 10:47

謝謝老師，這個提議很合適

暖暖老師 解答

2019-06-28 11:00

不客氣，麻煩給予五星好評

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你好，只能先掛賬了沖減他的社保
2019-06-28 10:16:10
你好，按下面分錄 計提工資： 借：管理費用-工資， 管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬－－工資 應(yīng)付職工薪酬－－社保 發(fā)工資： 借：應(yīng)付職工薪酬－－工資 貸：銀行存款，其他應(yīng)付款-－個人社保 付社保： 借：應(yīng)付職工薪酬－－社保 其他應(yīng)付款-－個人社保 貸：銀行存款
2019-03-08 16:47:09
您好！你借錢的公司還是得要付錢給發(fā)錢的公司啊。不能一直掛下去
2017-06-13 10:09:33
你好，是的，實際和帳要對上，可以和老板借個現(xiàn)金
2019-10-11 12:49:07
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 供參考
2017-05-27 15:54:40
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