公司規(guī)定干滿合同期才給船員報(bào)銷路費(fèi)，所以會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)在報(bào)銷18年的票據(jù)，按理來(lái)說(shuō)18年的費(fèi)用票據(jù)不能入賬，可是這種情況應(yīng)該怎么辦呢，實(shí)際我們是付錢了的，18年沒(méi)做

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 09:43

你好借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

青春俠追問(wèn)

2019-06-28 09:52

這樣是不是要改18年的報(bào)表？

meizi老師解答

2019-06-28 10:03

你好是的如果你調(diào)整的話到時(shí)需要修改對(duì)應(yīng)的期初數(shù)據(jù)

青春俠追問(wèn)

2019-06-28 10:06

修改期初數(shù)得到大廳改表嗎

meizi老師解答

2019-06-28 10:12

你好如果不是很大的話不用修改報(bào)表到時(shí)你記得有這個(gè)差異金額就行

青春俠追問(wèn)

2019-06-28 10:25

如果金額不大的話，不修改報(bào)表，差異金額入到19年的未分配利潤(rùn)嗎

meizi老師解答

2019-06-28 10:27

你好不會(huì)的你走的是未分配利潤(rùn)期初不會(huì)調(diào)整你19年的

青春俠追問(wèn)

2019-06-28 10:39

如果不走損益，在19年做賬，19年匯算清繳調(diào)增是不是也可以

meizi老師解答

2019-06-28 10:49

你好那你影響的是19年的利潤(rùn)了實(shí)際是應(yīng)該影響18年利潤(rùn)的

青春俠追問(wèn)

2019-06-28 10:55

那種做法比較好一點(diǎn)呢？

meizi老師解答

2019-06-28 10:58

你好建議是走以前年度損益調(diào)整然后調(diào)整期初利潤(rùn)就行

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