小小 追問

2019-06-28 09:12

老師，那差額計稅填申報哪個表里面

小黎老師 解答

2019-06-28 09:13

您好，填附表三和附表一

小小 追問

2019-06-28 09:28

那我們沒給分包方打款，人家也不會給我們開票，然后我們總包開了票給別的公司，那像這種情況我們每個月都開的話那不是都交稅了，那怎么辦呢，分包方后面給我們開票我們是否可以抵減稅款呢不同的項目？因為那個項目已經(jīng)開完發(fā)票了，分包總包開票有什么規(guī)則嗎？該怎么辦

小黎老師 解答

2019-06-28 09:31

您好，你這個項目是簡易計稅才可以差額申報，必須要分包先開之后才可以，不可以抵扣其他項目

小小 追問

2019-06-28 09:34

我是一般納稅人可以簡易計稅，分包幾個月前開的，然后我這個月開的這個項目也要留存到一起抵扣對嗎？那如何處理總包開了票分包未開票呢？

小黎老師 解答

2019-06-28 09:38

您好，簡易計稅項目必須取得分包的才可以差額征收，取得不了就無法扣除，那你讓分包給你開不就完事了

小小 追問

2019-06-28 09:43

老師，那原來的我先開出去了的發(fā)票怎么辦呢？我該聽哪部分的講課呢？指點下

小黎老師 解答

2019-06-28 10:00

你好，搜建筑 學堂里面有課程

小小 追問

2019-06-28 10:26

老師，哪種情況可以差額計稅和哪種情況是簡易計稅3%.如何區(qū)別？

小黎老師 解答

2019-06-28 10:32

您好，簡易計稅 就是差額計稅 對于你這個案例來說

小小 追問

2019-06-28 10:38

老師，再問下，申報表三里面本期發(fā)生額填列什么數(shù)字，本期實際扣減額填寫分包開票的價稅合計數(shù)對嗎？

小黎老師 解答

2019-06-28 10:41

您好，本期發(fā)生額填你們開票的金額 后面你說的是對的