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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-06-27 19:30

后期客戶來尋求發(fā)票,這個發(fā)票可以開出來嗎?
可以

阿樾 追問

2019-06-27 19:31

即使做了無票收入,那也沒問題嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:32

即使做了無票收入,那也沒問題嗎
可以

阿樾 追問

2019-06-27 19:33

那開票后賬務,稅務需要做什么處理嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:33

需要紅字沖減無票收入,寫一個有票的分錄

阿樾 追問

2019-06-27 19:34

老師,我不太懂,您能說的詳細一點嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:35

你原來做沒做無票收入分錄

阿樾 追問

2019-06-27 19:36

我的無票收入就和正常有票收入分錄做的一樣啊

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:38

無票收入  借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅
沖掉這個做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-開票收入 應交稅費-增值稅

阿樾 追問

2019-06-27 19:45

紅沖這筆分錄,然后重新做有票收入的分錄是嗎?那在稅務上需要做什么處理嗎?因為之前已經(jīng)申報了無票收入,在開票的當月,上傳稅控盤這筆發(fā)票不也就出來了嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:46

附表一無票收入填負數(shù),報表通過不了去找專管員審批

阿樾 追問

2019-06-27 19:46

好的,好的,謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:47

滿意請打五星好評

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后期客戶來尋求發(fā)票,這個發(fā)票可以開出來嗎? 可以
2019-06-27 19:30:31
同學您好,那您可以先做未開票收入,然后再沖減,再按發(fā)票做收入,實際對本年度沒有影響
2021-05-26 18:31:29
你好,這個月你根據(jù)你開具的發(fā)票做收入申報就是了 之前的做預收賬款處理
2017-11-24 15:52:44
你好,4月申報表在未開具發(fā)票一欄填負數(shù)
2019-04-16 17:25:03
你開了發(fā)票你紅沖無票收入就可以的 交一次就可以
2019-12-05 08:38:08
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