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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-06-27 17:29

您好，外貿(mào)企業(yè)出口不予退稅的，要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷直接按內(nèi)銷開具發(fā)票，繳納稅款，或者按出口免稅，不退稅處理，也是可以的。

乖小潔 追問

2019-06-27 17:39

發(fā)票已經(jīng)按出口零稅率開了，轉(zhuǎn)內(nèi)銷就是不能退稅，不用交稅吧

王雁鳴老師 解答

2019-06-27 17:40

您好，是的，不用交稅了。

乖小潔 追問

2019-06-27 17:40

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-06-27 17:41

您好，補(bǔ)充一下，如果是一般納稅人的話，與此相關(guān)的進(jìn)項稅，也要轉(zhuǎn)出。

乖小潔 追問

2019-06-27 17:43

好的

王雁鳴老師 解答

2019-06-27 19:49

您好，好的，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，外貿(mào)企業(yè)出口不予退稅的，要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷直接按內(nèi)銷開具發(fā)票，繳納稅款，或者按出口免稅，不退稅處理，也是可以的。
2019-06-27 17:29:26
你好，有出口部分，就屬于外貿(mào)企業(yè)的
2018-11-28 14:47:13
外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅如何申報? 一般納稅人以一般貿(mào)易方式出口上述貨物計算銷項稅額公式: 銷項稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率 一般納稅人以進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易方式出口上述貨物以及小規(guī)模納稅人出口上述貨物計算應(yīng)納稅額公式: 應(yīng)納稅額=(出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價)÷(1+征收率)×征收率. 出口貨物視同內(nèi)銷征稅,內(nèi)外銷銷售額之間不需作會計分錄調(diào)整,視同內(nèi)銷補(bǔ)征稅金,應(yīng)作如下分錄:1、本年度出口貨物視同內(nèi)銷征稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 2、對上年度出口貨物視同內(nèi)銷征稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅. 計算出的銷項稅金抵減當(dāng)期進(jìn)項稅額后再補(bǔ)繳稅款. 外貿(mào)企業(yè)發(fā)生出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷不需要在退稅系統(tǒng)中作任何的操作. 外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅如何申報? 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理怎么做? 答:本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅. 沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入. 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-08-08 19:48:00
（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2021-01-23 14:49:28
你好，有外貿(mào)出口的，可以。
2020-05-15 08:53:39
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