慧慧 追問

2019-06-27 14:06

管理費用

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:11

那您管理費用有沒有結轉到本年利潤科目

慧慧 追問

2019-06-27 14:13

結轉了呀，都是負債沒有資產，所以我做的資產負債表不平

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:14

您分錄怎么寫的 可以寫一下么 
員工墊付 支出

慧慧 追問

2019-06-27 14:15

借   管理費用
    貸  其他應付款

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:17

那您管理費用結轉到本年利潤 本年利潤結轉到未分配利潤科目負數
應付賬款是正數 未分配利潤是負數  金額一致 余額為0  資產負債表是平的啊

慧慧 追問

2019-06-27 14:18

是的，是我自己糊涂了

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:19

請問現在還有疑問么？

慧慧 追問

2019-06-27 14:21

沒了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快