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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-27 12:57

你好，上月你是怎么做的？可以貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字金額

煙雨幕然 追問

2019-06-27 13:02

借：應(yīng)收賬款-XX公司    290萬    貸：其他業(yè)務(wù)收入--管理費(fèi)  290萬      期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，   本期發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)實(shí)際沒有290萬   ，紅字沖銷90萬。

徐阿富老師 解答

2019-06-27 13:04

你好，那就是借應(yīng)收賬款負(fù)90  貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)90

煙雨幕然 追問

2019-06-27 13:05

這樣做期末其他業(yè)務(wù)收入有余額，需要調(diào)整嗎

煙雨幕然 追問

2019-06-27 13:07

開具正數(shù)管理費(fèi)發(fā)票80萬 。

徐阿富老師 解答

2019-06-27 13:07

你好，月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的，怎么會(huì)有余額呢

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相關(guān)問題討論
你好，這些書之前做了費(fèi)用嗎
2020-02-06 15:09:08
你好，上月你是怎么做的？可以貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字金額
2019-06-27 12:57:16
同學(xué) 你好 收到的時(shí)候應(yīng)該作為預(yù)收賬款，分月計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中 借：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款 貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
2018-11-12 20:40:27
您好，同學(xué)，不可以這樣做。你可以沖減之前計(jì)提的金額，沖減費(fèi)用，如果您之前沒有計(jì)提就不用做會(huì)計(jì)處理。
2020-04-22 11:30:40
是什么扣款，如果是請(qǐng)假扣款，就是直接減少應(yīng)付職工薪酬
2019-07-11 10:36:35
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