一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 11:54

上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有轉(zhuǎn)入未繳增值稅科目里面呀 直接做這個(gè)可以嗎

bamboo老師 解答

2019-06-27 11:58

那您上個(gè)月月末沒(méi)有做的分錄 這個(gè)月應(yīng)該補(bǔ)做

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 11:59

就是上個(gè)月的稅也沒(méi)做進(jìn)入啊

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 11:59

四月份的也沒(méi)有做進(jìn)去

bamboo老師 解答

2019-06-27 12:06

那您要把發(fā)生的稅款業(yè)務(wù)做進(jìn)賬里啊

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 12:06

我現(xiàn)在不知道怎么補(bǔ)救了老師

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 12:13

補(bǔ)救的分錄怎么寫(xiě) 老師

bamboo老師 解答

2019-06-27 13:13

您上個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)有入賬么

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 13:52

都做好了 就是稅沒(méi)做做進(jìn)去

bamboo老師 解答

2019-06-27 13:57

那您收到發(fā)票跟開(kāi)具發(fā)票 分錄都怎么寫(xiě)的

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 14:00

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都做了 就是差額是應(yīng)該交的增值稅 沒(méi)有做進(jìn)去

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:02

那就做補(bǔ)做一份分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 14:02

導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有3萬(wàn)多

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 14:03

其實(shí)這些錢(qián)都是交過(guò)了的

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:04

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 14:04

正數(shù)

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:05

那是您計(jì)提了稅金 沒(méi)有繳納 所以是正數(shù)顯示

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 14:06

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該顯示零才是正確的是嗎

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:12

一般月末的時(shí)候顯示下個(gè)申報(bào)期（這個(gè)月）應(yīng)該繳納的稅金 
如果本月沒(méi)有稅金需要繳納 這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額為零

一只笑貓咪呀 追問(wèn)

2019-06-27 14:14

那我現(xiàn)在直接寫(xiě)一個(gè)分錄補(bǔ)做了可以嗎

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:17

要查您的三萬(wàn)多是哪些稅種構(gòu)成的 然后對(duì)應(yīng)做分錄