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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-27 10:29

你那個最前面那個借方和貸方可以截圖么，你進項稅額和減免稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2019-06-27 11:28

那說明我還沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？因為我沒有銷項我就沒結(jié)轉(zhuǎn)，怎么操作啊老師，下面是截圖

maize老師 解答

2019-06-27 11:32

借轉(zhuǎn)出未交增值稅49.54+480  貸進項稅額49.54 減免稅額480

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2019-06-27 11:35

老師您的這個分錄不是增加了未交增值稅嗎，這個金額49.54+480是我留抵的應(yīng)交增值稅稅額，我這么理解對嗎，

maize老師 解答

2019-06-27 11:40

你有銷項稅額再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去唄 ，需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2019-06-27 11:46

那我現(xiàn)在就是不需要結(jié)轉(zhuǎn)是這個意思嗎老師，

maize老師 解答

2019-06-27 11:47

可以不結(jié)轉(zhuǎn)也可以先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2019-06-27 11:49

轉(zhuǎn)到未交增值稅不就是在借方了嗎，借方未交增值稅不是增加嗎？？如果是借方應(yīng)該-49.54-480才對吧？是這個意思么

maize老師 解答

2019-06-27 11:51

是的，你這個減免稅額我看也有問題，實際抵減增值稅才做減免分錄，你多做一個分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借：管理費用 480 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 480 抵減增值稅應(yīng)納稅額時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）480 貸：管理費用 480
2019-01-24 11:21:01
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）。小規(guī)模：借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）
2020-03-27 10:07:00
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負數(shù)
2018-12-26 13:14:38
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 貸管理費用-辦公費
2019-03-14 13:04:27
借 管理費用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（稅額減免） 貸營業(yè)外收入
2016-01-04 13:37:50
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