郭老師 解答

2021-12-03 14:56

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款
需要抵扣的時(shí)候全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

微信用戶 追問

2021-12-03 15:02

比如交的費(fèi)用是280稅額是80那么抵扣的時(shí)候是那個(gè)金額呢

郭老師 解答

2021-12-03 15:03

你好
價(jià)稅合計(jì)280安這個(gè)的

微信用戶 追問

2021-12-03 15:07

??！，上課的時(shí)候老師不都是說可以抵扣稅額而已嗎

郭老師 解答

2021-12-03 15:08

你好，280不是比80多
還是按照你抵扣兩次抵扣稅額抵扣一次價(jià)稅合計(jì)嗎？

微信用戶 追問

2021-12-03 15:11

不懂什么意思啊

郭老師 解答

2021-12-03 15:13

發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)抵扣的是這些全額抵扣，你看一下我給你寫的，根本就沒有做鏡像的世界管理費(fèi)用280貸，銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，280借管理費(fèi)用-280

微信用戶 追問

2021-12-03 15:56

那我要做抵扣的時(shí)候 呢

微信用戶 追問

2021-12-03 15:57

可以從我繳費(fèi) 后到要抵扣時(shí)候的分錄說一次嗎 

郭老師 解答

2021-12-03 15:58

借管理費(fèi)用280貸，銀行存款



借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，280借管理費(fèi)用-280

微信用戶 追問

2021-12-03 16:14

減免稅額年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

微信用戶 追問

2021-12-03 16:14

如果需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該怎么樣做分錄呢

郭老師 解答

2021-12-03 16:14

和你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)一樣，結(jié)轉(zhuǎn)你的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？