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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-27 09:49

還是正常的確認(rèn)收入計提稅。
然后享受免稅，把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額。

澤汐 追問

2019-06-27 09:54

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的時間時月末還是年底匯算清繳時啊

澤汐 追問

2019-06-27 09:58

老師，是月末計算收入不到10萬自己做筆分錄轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里。還是怎么做啊

澤汐 追問

2019-06-27 10:19

老師啊，回答我問題啊

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 10:23

月末不是匯算時，同學(xué)。這是增值稅。
你著什么急啊，同學(xué)。
我得一個一個來啊。
就是我申報季度的時候，確定這個免了不交了就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去

澤汐 追問

2019-06-27 10:23

哦！那我可以月末轉(zhuǎn)也可以季度一轉(zhuǎn)是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 10:24

是的。同學(xué)。原則上是一個季度 ，因?yàn)榧径?nbsp;申報嘛

澤汐 追問

2019-06-27 10:26

哦，這樣的啊，那我轉(zhuǎn)的時候分錄怎么做？

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 11:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營業(yè)外收入-減免稅額。

澤汐 追問

2019-06-27 11:21

感謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 11:28

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
還是正常的確認(rèn)收入計提稅。 然后享受免稅，把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-27 09:49:45
無償?shù)目蛻魳悠芬曂N售處理 借：管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 同時：借主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2019-12-16 14:43:13
您好，直接根據(jù)銷項(xiàng)金額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：主營業(yè)務(wù)收入。
2018-09-08 14:50:35
開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票分錄都一樣的 借：銀行存款（現(xiàn)金、應(yīng)收賬款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅
2019-06-20 16:40:15
就是做之前確認(rèn)收入的紅字分錄。
2020-04-23 14:20:26
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