lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:33

我們還沒(méi)有開(kāi)通銀行賬戶，以前都是老板微信支付給個(gè)人的

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:35

就不知道怎么調(diào)平，賬上金額區(qū)別太大了，

小黎老師 解答

2019-06-26 16:39

您好，你就余額表調(diào)平了

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:41

？？？？

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:41

不明白

小黎老師 解答

2019-06-26 16:47

你好，如果要調(diào)整正確，那你需要一筆筆去核定清楚了

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:48

那怎么核實(shí)？

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:48

老板自己也不記得了。

小黎老師 解答

2019-06-26 16:50

您好，老板也不記得，你可以做一筆分錄調(diào)平到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。差額計(jì)入未分配利潤(rùn)，讓老板簽字 調(diào)賬

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:52

分錄怎么寫(xiě)？怎么調(diào)能詳細(xì)告訴我嗎？

小黎老師 解答

2019-06-26 16:52

您好，建議做銀行余額調(diào)節(jié)表 調(diào)平，銀行余額調(diào)節(jié)表會(huì)的吧？

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 16:53

但每一次并沒(méi)有經(jīng)過(guò)銀行卡付款呀

小黎老師 解答

2019-06-26 16:55

您好，那你就寫(xiě)個(gè)說(shuō)明好了 讓老板簽字

lonely喵星人 追問(wèn)

2019-06-26 17:00

大概需要寫(xiě)什么內(nèi)容？合理點(diǎn)，是把現(xiàn)在賬上多余的款作為什么科目算

小黎老師 解答

2019-06-26 17:04

您好，只能寫(xiě)清楚你接手后盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺多少，屬于待處理財(cái)產(chǎn)損益，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)賬入營(yíng)業(yè)外支出 （這個(gè)是不能稅前扣除的）